根据区委部署，2025年3月至6月，区委第五巡察组对东城区审计局党组开展了巡察。11月7日，区委第五巡察组向东城区审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、履行政治责任，全力推进巡察整改工作

　　（一）区领导高度重视巡察整改，认真履行督导职责

　　亲自出席巡察整改反馈会议，明晰整改方向标准，统筹作出工作部署。多次实地调研指导，动态跟进整改进度，协调破解整改难点问题，全程督促各项举措落地落实，确保整改工作稳步推进、务求实效。

　　（二）切实履行巡察整改第一责任人职责

　　将巡察整改作为重要政治任务，坚持牵头抓总、靠前指挥，主动领办整改重点难点问题，凝聚工作合力，周密部署整改工作全流程各环节，全力推动整改任务走深走实。着力深化巡察成果长效运用，以点带面规范全局管理，推动审计监督职能提质增效。

　　（三）党组坚决扛起巡察整改主体责任

　　第一时间成立由党组书记任组长，其他班子成员为组员的巡察整改工作领导小组，全面统筹推进各项整改任务落地。班子成员主动认领分管领域整改任务，坚持以上率下、示范引领，严格履行“一岗双责”。严格落实清单管理、对账销号闭环机制，全程跟踪督办整改成效，坚持举一反三、自查自纠，持续深化整改成果转化运用，有力推动建章立制，引领审计工作高质量发展。

　　二、坚持标本兼治，推动整改任务落地见效

　　（一）推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断走深走实

　　1.推动政治理论学习内化于心、外化于行。严格执行“第一议题”制度，持续增强理论武装自觉。严格落实理论学习中心组学习制度，规范发言内容，提高交流研讨质量，将研讨形成的意见建议纳入“研讨成果转化清单”。

　　2.从严从实组织开展主题教育。切实压实主体责任，严明学习纪律，党组书记定期对班子成员的学习情况进行提醒督促。高质量开好民主生活会，严肃会中批评，强化会后整改。

　　（二）着力推动审计工作高质量发展

　　1.主动增强创新意识，多举措推动审计工作提质增效。一是搭建“指尖学习平台”推送上级精神；二是分层分类开展审计业务培训与交流；三是自主研发“东审工具箱”，落地多领域数据审计应用并提升文件处理效率；四是打通数据共享途径，提升数据资源使用效率；五是组建大数据审计学习小组开展数据分析相关培训；六是通过跨科室协作、市区联动健全创新长效机制。

　　2.聚焦提质强能，从严把控审计业务质量。一是聚焦能力提升，组织学习全国审计会议精神，强化干部宏观研判与成果提炼能力。二是聚焦履职效能与风险防范，深化审计内容，做实审前调查，增加绩效评价比重。三是健全质效把关机制，对标上级业务质量要求，发挥审理部门作用，召开业务会议深挖问题根源，指导审计人员透过现象看本质，不断提升业务水平。

　　3.完善分级质量控制，从严规范审计业务管理。一是对《业务科室复核意见书》《审计审理意见书》等业务模版进行了更新，细化文书填写标准，提升文书的指导性和可操作性。二是压实审计组组长、复核人员、审理人员三级管控责任。三是对照上级要求，以“自查自纠+重点抽查”的方式开展业务档案检查，梳理典型问题纳入质量提示提醒清单，为审计人员规避同类风险提供明确指引。

　　（三）做实审计整改“下半篇文章”，推动成果落地见效

　　一是压实被审计单位负责人整改第一责任人责任，推动问题真改实改。二是健全“业务科室跟踪+综合科室统筹”双重督促闭环，分类管理整改事项、定期提醒。三是将整改纳入高质量发展考核，切实督促被审计单位加强整改。四是建立历史遗留问题专项台账，开展专项督查指导。五是出台《审计整改管理办法》，规范销号流程，实行双审查与集体审定。六是提炼行业共性问题，形成审计信息和专报。

　　（四）压紧压实全面从严治党主体责任

　　1.深入抓实主体责任落实。常态化开展党章党规党纪教育与经常性警示教育；明确党组书记“第一责任人”责任、班子成员分管领域领导责任及科室负责人直接管理责任；将干部廉洁自律及履行“一岗双责”情况作为年度考核、评优评先的重要依据。

　　2.严格履行“第一责任人”责任和“一岗双责”。主要领导切实履行好“第一责任人”职责；明确班子成员及各科室负责人汇报“一岗双责”时，全面涵盖党风廉政建设、业务开展、人员管理等内容；加强廉政教育，强化对审计干部及审计现场的监督管理；提高谈心谈话质量和频次。

　　（五）着力加强基础工作，切实补齐薄弱环节

　　1.严格规范固定资产管理。一是梳理了固定资产管理制度，明确了各环节流程和责任人，确保固定资产台账及时动态更新。二是对局内固定资产进行了全面清查，并标注了实际使用人员和房间号，确保实际数量与账面数量。三是积极推动公车报废工作，咨询车辆报废需要的具体证明内容，调阅相关历史档案，开具证明材料，完成公车报废工作。

　　2.严格规范合同管理。一是结合合同管理的相关制度内容，完成了制度修订工作，明确各岗位的管理职责，以及合同签订的范围、履行与监督、备案与归档等重要内容，进一步强化合同的全流程管理。二是制定合同要素清单，明确合同要件，主要包括合同正文、合同审批表、法律意见书、法人授权委托书等关键要素，确保要件齐全。三是安排专人负责合同归集工作，同时完善合同台账，加入合同履行情况、付款方式等内容，同时对合同进行统一编号，按年度进行归档。

　　3.确保财务归档资料完整规范。一是规范资金申请审核程序，涉及上会的资金事项已明确要求后附局长办公会和党组会的会议纪要，确保记账凭证归档资料完整。二是制定凭证后附材料清单，确保财务资料完整。三是组织财务人员认真学习财政相关制度，确保财务工作科学规范。

　　（六）严格执行“三重一大”决策制度

　　1.扎实严谨做好制度修订汇编工作。一是组织召开修订内部制度启动工作会，明确各相关科室工作职责，细化制度修订标准，进一步压实工作责任。二是统筹开展制度梳理、修订完善、意见征求与审核定稿，各相关科室按时完成内控制度梳理修订工作，进一步规范工作流程，健全内控管理体系。三是对现有经济活动相关内控制度进行了全面梳理、修订与完善，重点优化了业务流程、明确了岗位职责、补齐了制度短板，修订后的制度更具针对性、操作性与实效性。

　　2.规范上会材料和议事过程。严格执行局长办公会、党组会议议事决策制度，广泛收集议题，对拟上会议题作好调查研究和会前酝酿准备。补充完善上会材料，确保会议材料的完整性。各领导班子成员充分发表意见，全面详实做好会议记录。

　　（七）加强对干部队伍建设的统筹谋划

　　用好用活职务与职级双通道，开展职级晋升和科级领导干部职务选拔任用工作，加强干部交流轮岗，加大年轻干部选拔力度，完善后备人才培养机制，形成结构合理的干部梯队。加大事业单位人才引进力度，选派事业人员广泛参与市区联动审计、专项督查等重点工作，充分释放人力资源效能。

　　（八）充分发挥基层党组织功能，切实提升作用效能

　　1.充分发挥基层党组织功能。强化党总支职能统筹，定期召开支委会，加强对工作的总结及谋划；加强党员日常教育，规范学习活动考勤管理，及时推送学习资料，确保党员教育全覆盖；积极探索党建与审计业务融合路径，努力形成“党建促业务，业务强党建”的良性互动。

　　2.严格规范落实“三会一课”制度。定期组织开展党务培训；党总支加强对“支部书记讲党课”工作的全过程指导；各支部进一步明确组织生活纪律，全面梳理年度工作并开展交叉检查，切实强化全过程管理。

　　3.严格规范落实组织生活会制度。规范请假管理，严明会议纪律；认真开展会前学习、谈心谈话、征求意见等工作，统一梳理会议流程；明确批评与自我批评的质量标准，确保问题查摆深入、相互批评严肃坦诚。

　　（九）抓实巡察整改工作，深化调查研究提质增效

　　班子成员聚焦创新做好“六字文章”，锚定分管领域工作重点与堵点难点，深入一线了解真实情况，总结经验、研究问题、解决困难、指导工作，掌握一手资料，在此基础上撰写高质量调研文章，2025年共完成6篇调研报告，切实推动调查研究走深走实、见行见效。

　　三、巩固深化整改成效，做到巡察整改永远在路上

　　区审计局党组将坚持标本兼治、常态长效，持续巩固巡察整改成果，并以此为契机进一步强化内部管理、提升监督效能，更好的服务区域发展大局。

　　1.坚持举一反三，推动巡察整改闭环管理。针对巡察中发现的问题，深挖症结、以点带面抓整改，将解决具体问题与健全长效机制紧密结合。对已完成的整改任务，采取定期检查、随机抽查等方式进行“回头看”，严防问题反弹回潮，持续营造风清气正、干事创业的良好政治生态，推动全面从严治党向纵深发展。

　　2.坚持标本兼治，推动整改成果与审计业务深度融合。立足审计经济监督定位，聚焦主责主业，紧盯重点领域和关键环节，实施靶向监督、精准发力，将巡察整改中形成的制度成果、规范流程融入审计业务全链条，持续巩固“改”的成效，筑牢审计质量根基。

　　3.深化巡察整改成果运用，以整改实效服务区域发展。扎实做好巡察整改“后半篇文章”，融合深化巡察整改结果运用，将整改成果贯穿于党的建设、业务管理、队伍建设等各环节，推动全局各项工作全面提质增效并长期坚持。切实将巡察整改成果转化为推动审计工作高质量发展的动力，更好地发挥审计“治已病、防未病”作用，为经济社会高质量发展保驾护航。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：67052535；通信地址：北京市东城区天坛东路甲7号；邮编：100061；电子邮箱：dcqsjjdqb@bjdch.gov.cn。

　　中共北京市东城区审计局党组

　　2026年5月